Sairaanhoitopiirin talousarvio kohdistaa lisäresursseja henkilöstön aseman parantamiseen

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus vie 15.10. kokoontuvalle piirivaltuustolle 2,6 miljoonaa euroa alijäämäisen talousarvioesityksen. Alijäämää esitetään katettavaksi vastaavan suuruisella lainalla. Tällä tavalla jäsenkuntien maksuosuuksien keskimääräinen kasvu kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna saadaan puristettua 8,2 prosenttiin edellisessä kokouksessa esitetystä 9,4 prosentista. Budjettiin on kirjattu tavoite, että ensi vuoden jälkeen ei enää laadita suunnitelmallisesti alijäämäisiä talousarvioita.

Talousarviokeskustelussa monet hallituksen jäsenet korostivat henkilöstön asemaa sairaanhoitopiirin tärkeimpänä menestystekijänä. Hallituksen esitys tarjoaakin työntekijöille talouden yleiseen tiukkuuteen nähden kohtuullisia lisäresursseja. Työntekijöiden asemaa parantavia resurssilisäyksiä ovat muun muassa 336.000 euroa palkkojen jälkeenjääneisyyden korjaamiseen muiden kuin lääkärien osalta, 97.800 euroa kannustavaan palkkausjärjestelmään, 40.000 euroa TYKSin osastojen turvallisuuden parantamiseen, 35.000 euroa työterveysaseman toimintaan sekä 25.000 euron lisäys koulutusmäärärahaan.

Talousarvioon sisältyy ensi vuodeksi yhteensä 61 uutta virkaa, joista TYKSiin kohdistuu 57 virkaa, Salon seudun sairaalaan kaksi, Vakka-Suomen sairaalaan yksi ja koko piiriin yksi. Virkamäärärahat eivät kuitenkaan lisäänny samassa suhteessa, sillä lähes puolet eli 25 virkaa on sellaisia, jotka hoidetaan nyt sijaistyövoimaa käyttämällä. Näiden virkojen perustaminen ei lisää menoja, koska samalla vähennetään vastaavasti sijaismäärärahojen käyttöä, toisin sanoen moniin sijaisten avulla tähän asti hoidettuihin tehtäviin palkataan ensi vuonna vakituiset työntekijät.  

Seitsemällä uudella erikoistuvan lääkärin viralla turvataan tiettyjä kriittisiä erikoisaloja. Kuuden uuden tutkimusviran avulla voidaan lisätä valtiolta saatavia EVO-maksuja. Vajaa parikymmentä virkaa on sellaisia, joita perustellaan lainsäädännöllisillä tai sopimuksellisilla tarpeilla, ostopalvelujen muuttamisella omaksi toiminnaksi tai jo sovittujen toimintojen kuten T-sairaalan käyttöönoton toteuttamisella.

Yhteensä palkkoihin ennakoidaan kuluvan 172,6 miljoonaa euroa, mikä on 12,3 miljoonaa (7,7 %) enemmän kuin vuoden 2002 talousarviossa. Palkankorotusten vaikutusta siinä on  6,4 miljoonaa ja resurssimuutosten vaikutusta 5,9 miljoonaa, josta varsinaisesti uusiin resursseihin jää 2,5 miljoonaa euroa.

TYKSIN TYÖSUHTEISIIN PARANNUSTA

TYKSin talousarviota täsmennettiin vielä hallituksen varsinaisen esityslistan postittamisen jälkeen viime viikolla käydyissä neuvotteluissa. Sen tuloksena TYKSin talousarvioon liittyviä lisäresursseja vähennettiin 763.700 eurolla. Se ei kuitenkaan enää muuta sitovia nettokuluja tai jäsenkuntakuntatuottoja, koska vähennystarve oli jo huomioitu budjettiesityksessä.

TYKSin lisäresurssien sisäistä jakoa muutettiin siten, että palvelujen ja materiaalien ostoja sekä vuokramenoja ja muita toimintakuluja vähentämällä henkilöstömenoihin voitiin kohdentaa 484.600 euroa aiempaa enemmän, minkä ansiosta satunnaisia työsuhteita, ns. pätkätöitä, voidaan muuttaa vakinaisiksi.

Hallitus pani tyytyväisenä merkille, että kunnat saavat ensi vuonna lisää valtionosuuksia sosiaali- ja terveydenhuollon menoihin. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin jäsenkuntien osuus kasvusta on 27,7 miljoonaa euroa, josta erikoissairaanhoidolle kohdistuu 4,5 miljoonaa, eli 60 prosenttia ensi vuoden budjetin koko reaalikasvusta.

T-SAIRAALAN JATKOA LYKÄTÄÄN VUODELLA

Vuosien 2003 - 2006 investointisuunnitelmaa on muutettu hallituksen edellisessä kokouksessa päättämällä tavalla siten, että TYKSin jatkorakentamishankkeeseen sisältyvän T-sairaalan toisen vaiheen aloittamista siirretään vuodesta 2004 vuoteen 2005. Näin vuosien 2003 - 2006 investointimenojen rahoitustarve vähenee 21,8 miljoonaa euroa. Investoinnit on tarkoitus rahoittaa kokonaan lainalla ja sitä varten jäsenkuntien kanssa käynnistetään neuvottelut.

Vuoden 2003 investointibudjetti on 43,6 miljoonaa euroa. T-sairaalan rakentamiseen varataan 13,0 miljoonaa, kalustamiseen viisi miljoonaa ja laitehankintoihin 5,6 miljoonaa. Muihin suuriin, yli 270.000 euron rakentamishankkeisiin on varattu 6,4 miljoonaa.  Muiden rakentamishankkeiden määräraha on 3,1 miljoonaa euroa.

TALOUSARVIORAAMI ON 272 MILJOONAA EUROA

Vuoden 2003 talousarvioesityksen sitovat nettokulut ovat 272 miljoonaa euroa, mikä merkitsee 16,4 miljoonan euron (6,4 %) kasvua vuoden 2002 talousarviosta sekä lisäksi 1,5 miljoonan euron (0,6 %) varausta erityisvaltionosuuksilla tuettuun hoitojonojen lyhentämiseen. Kasvusta  3,4 % syntyy kustannustason noususta ja 3,0 % reaalikasvusta, joka on hyväksytty sairaanhoitopiirin strategiassa.

Yhteensä 7,5 miljoonan euron reaalikasvusta kuluvan vuoden kustannuspaineet syövät 2,7 miljoonaa euroa (1,1 %) ja suunnitelmapoistojen ja rahoituskulujen kasvu 1,1 miljoonaa euroa (0,4 %), joten varsinaisesti uutta resurssilisää esitykseen sisältyy 3,8 miljoonaa (1,5 %). Esitykseen kirjattuna periaatteena on, että vuoden 2003 uudet resurssilisäykset toteutetaan aiheuttamatta talousarvion ylitystä.

AIKUISPSYKIATRIA MUKAAN KALLIIN HOIDON TASAUSKULUIHIN

Hallitus vahvisti kalliin hoidon tasauksen rajaksi ensi vuodelle 40.000 euroa ja varasi talousarvioon tarkoitusta varten runsaat kymmenen miljoonaa euroa. Turku vapautettiin tasausmaksusta aikuispsykiatrian osalta, koska se hoitaa aikuispsykiatrina omana palveluna. Näin asukaskohtaiseksi maksuksi tuli Turun osalta 19,88 euroa ja muiden jäsenkuntien osalta 23,58 euroa. Aikuispsykiatria tulee ensi vuonna uutena alana kalliin hoidon tasauksen piiriin.

Toiminnan suunnittelun ja tuotteistuksen kehittämiseksi meneillään olevan hankkeen projektisuunnitelma jätettiin pöydälle, koska hallitus haluaa saada projektista yksityiskohtaisemman kustannusarvion seuraavaan hallituksen kokoukseen