Sairaanhoitopiirin talousarvion valmistelu jatkuu

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin talousarvio ja –suunnitelma vuosille 2004 – 2007 oli tänään (21.8.) ensimmäistä kertaa kuntayhtymän hallituksen käsiteltävänä. Asiasta käytiin esityksen mukaan lähetekeskustelua sekä päätettiin, että TYKSin kuntalaskutus toteutetaan vuonna 2004 DRG-tuotteiden keskihintojen sijaan kuluvan vuoden tapaan välisuoritehinnastolla. Päätös koskee myös Raision sairaalaa ja TYKSiin ensi vuonna liittyvää Turun kirurgista sairaalaa.

Yleisesti ottaen hallituksen jäsenet pitivät budjettia hyvin valmisteltuna ja esiteltynä. Valmistelu poikkeaa aiemmista vuosista siten, että nyt talousarvio perustuu erillisiin neuvotteluihin, joita käydään osakaskuntien muodostamien seitsemän ns. neuvottelurenkaan kanssa. Tähän mennessä sopimukseen on päästy Loimaan seudun, Turunmaan, Turun läntisten kuntien, Turun itäisten kuntien ja Vakka-Suomen kuntien kanssa Uuttakaupunkia lukuun ottamatta. Turun kaupungin, Uudenkaupungin ja Salon seudun kuntien kanssa neuvotteluita jatketaan ensi viikolla.

Alun perin oli tarkoitus, että vuodeosastohoidossa ja päiväkirurgiassa otetaan käyttöön NordDRG-tuotteistusjärjestelmä, ja että kuntalaskutuksessa kuntaa laskutetaan kuukausittain tasasuuruisin erin toimintavuoden aikana DRG-ryhmiin perustuvan käytön mukaisesti oikaisten laskutusta tarvittaessa neljännesvuosittain. Esiin tulleiden ongelmien vuoksi NordDRG-järjestelmää ei kuitenkaan oteta vielä vuonna 2004 käyttöön tarjouslaskennassa ja kuntalaskutuksessa, vaan ne perustuvat edelleen nykyisenkaltaiseen välisuoritepohjaiseen kuntalaskutukseen.

Nyt hallitukselle esitellyn tasapainotetun talousarvioesityksen toimintatuotot ovat yhteensä 371,1 miljoonaa euroa (kasvua talousarvioon 2003 verrattuna 7,2 prosenttia), toimintakulut 346,2 miljoonaa (+5,6 %) ja poistot ja arvonalentumiset 16,3 miljoonaa euroa. Toiminnan sitovat nettokulut ovat 292,5 miljoonaa euroa (+7,5 %).

Tällä hetkellä saatujen kuntatarjousten yhteinen loppusumma (ilman Turun kirurgista sairaalaa) on 303,1 miljoonaa euroa, mikä on 26,5 miljoonaa eli 9,6 prosenttia enemmän kuin vuoden 2003 talousarvion mukaiset kuntalaskutustulot.  Jäsenkuntien maksuosuus siitä on 253,7 miljoonaa euroa, muiden kuntien 20,7 sekä kalliin hoidon tasausmaksun ja erityisvelvoitemaksun osuus 28,7 miljoonaa.

Tulojen kasvu on seitsemän miljoonaa euroa suurempi kuin hallituksen 27.3.2003 tekemä päätös kustannustasomuutoksista edellyttäisi.  Ero muodostuu sekä laadullisista resurssilisäyksistä, joita tulosyksiköt ovat sisällyttäneet tuotantosuunnitelmiinsa (esimerkiksi ns. käytäväpotilaiden vähentäminen), että kasvaneista suoritemääristä tehdyissä tarjouksissa. Tuloraami täsmentyy ensi viikolla käytävissä jatkoneuvotteluissa.

Sopimusneuvotteluiden tuottamasta 26,5 lisämiljoonasta on lähes kaikki sidottu jo etukäteen tiedossa oleviin enemmän tai vähemmän pakollisiin kustannusten lisäyksiin ja vain noin 0,6 miljoonaa euroa jää harkinnanvaraisiin menoihin. Esimerkiksi jo sovittu alijäämän tasapainottaminen vie 2,66 miljoonaa, T-sairaalan käyttöönotto poistojen ja rahoituskulujen muodossa 3,6 miljoonaa, palkkojen sopimuskorotukset ja menojen indeksitarkistukset 10,6 miljoonaa ja jo päätetyt resurssilisäykset 6,25 miljoonaa euroa (mukaan lukien T-sairaalan toiminnalliset lisäresurssit).

Tulosyksiköt ja osavastuualueet ovat ehdottaneet talousarvioon yhteensä 43,3 miljoonaa euron investointeja, mikä on 13,1 miljoonaa (30,4 %) enemmän kuin voimassa olevan taloussuunnitelman investointimenot. Investointiehdotuksia pyritään vielä karsimaan niin, että loppusummaksi saadaan noin 30 miljoonaa euroa eli nykyisen taloussuunnitelman taso. Rakennusjaosto käsittelee investointeja kokouksessaan 21.8.

Uusia virkamiehiä

Hallitus hyväksyi neljän uuden virkamiehen nimitykset. TYKSin suusairauksien klinikan apulais­ylihammaslääkärin virkaan valittiin 1.10.2003 lukien erikoishammaslääkäri, suukirurgian ja suupatologian dosentti Risto-Pekka Happonen. TYKSin ylifyysikon virkaan valittiin dosentti Tapani Lahtinen alkaen 1.1.2004. TYKSin kuvantamiskeskuksen radiologian yksikön osastonylilääkärin virkaan T-sairaalan röntgenosastolle valittiin 1.12.2003 alkaen radiologian erikoislääkäri, LT, dosentti Minna Erkintalo. Professori Helena Kääriäinen nimitettiin TYKSin perinnöllisyyslääketieteen ylilääkärin sivuviran haltijaksi 1.9.2003 alkaen.

Hallitus päätti esittää valtuustolle, että se myöntäisi Stig Anderssonille eron Turunmaan johtokunnan jäsenyydestä, hallituksen varajäsenyydestä sekä sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikunnan varajäsenyydestä toiselle paikkakunnalle muuton takia, sekä valitsisi Anderssonin tilalle uudet jäsenet edellä mainittuihin tehtäviin.  

Vakka-Suomen osavastuualueen johtokunnalle hallitus anoi luvan aloittaa tulevana syksynä Vakka-Suomen sairaalan somaattisen tulosyksikön poliklinikkatilojen saneerauksen. Saneerausten arvioidaan maksavan 1,138 miljoonaa euroa. Vaikka määrärahaa on varattu vain 901 600 euroa, investointibudjetissa pysytään käyttämällä saneeraukseen muista hankkeista yli jäävää rahoitusta. Vuodelle 2004 alustavasti hyväksytty LPV-huoneen digitalisointi, määräraha 500.000 euroa, ei toteudu ja vuodelle 2003 hyväksytty luukuvaushuoneen digitalisointi, määräraha samoin 500.000 euroa, siirtyy vuoteen 2004.

Lisäksi hallitus hyväksyi joukon muita asioita esitysten mukaisesti.

Seuraavan kerran kuntayhtymän hallitus kokoontuu 11.9.2003.

Esityslista ja myöhemmin myös pöytäkirja on luettavissa Internetissä, www.vsshp.fi/hallitus2003

TIEDOTUS: Viestintäpäällikkö Esa Halsinaho
PUH. (02) 3131 083, TELEFAX (02) 3133 613, MATKAPUH. 040 5643 867