Sairaanhoitopiirille tiukka talousarvio
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto hyväksyi 25.11.2008 yksimielisesti talousarvion vuodelle 2009 ja taloussuunnitelman vuosille 2010–2011.
Sairaanhoitopiirin toimintakulut nousevat ensi vuonna lähes 497 miljoonaan euroon. Investointeihin kuluu melkein 77 miljoonaa.
Talousarvioesitys on laadittu 2,7 miljoona euroa alijäämäiseksi. Siitä yksi miljoonaa muodostuu Salon aluesairaalan toiminnasta ja 1,7 miljoonaa psykiatrian palveluista.
Kuntien kannalta talousarvio tarkoittaa menojen kasvua keskimäärin viidellä prosentilla. Jäsenkunnat maksavat ensi vuonna sairaanhoitopiirin palveluista noin 412 miljoonaa euroa. Toiminnan kokonaiskulut nousevat noin 521 miljoonaan euroon, mikä on niukasti alle viisi prosenttia enemmän kuin vuoden 2008 talousarviossa.
Kalliin hoidon tasausrajaa nostetaan ensi vuonna 50.000 euroon. Sen yli menevät yksittäisen potilaan samaa hoitoa koskevat menot jäsenkunnat maksavat yhteisesti. Näin vähennetään yksittäisen kunnan taloudellisia riskejä. Tasausmaksun raja on ollut 40.000 euroa vuodesta 2000 saakka.
Tasausmaksua kerätään kunnilta asukasluvun mukaan noin 57 euroa asukasta kohden. Sairaanhoitopiiri ennakoi saavansa ensi vuonna yhteensä noin 26 miljoonan euron tasausmaksut. Pääosa maksuista tulee pitkistä psykiatrisista hoidoista sekä vaativimmista yliopistosairaalatason hoidoista.
Talousarvioon sisältyy siirtoviivemaksuista luopuminen ensi vuonna ainakin tammi-heinäkuun ajaksi. Kuntayhtymän hallitus päättää elokuussa 2009, onko siirtoviivemaksun perimiseen sen jälkeenkään aihetta. Päätökseen vaikuttaa se, miten potilaiden siirtyminen sairaaloista perusterveydenhuoltoon sujuu ensi vuoden alkupuoliskon aikana.
Siirtoviivemaksu perustuu sairaanhoitopiirin valtuuston päätökseen vuodelta 2006, eikä sitä alun perinkään tarkoitettu pysyväksi käytännöksi. Se on ollut yksi keinoista, joiden avulla on pyritty nopeuttamaan potilaiden siirtymistä pois sairaaloista, kun sairaalahoidon tarvetta ei enää ole. Tilanne on kuluvan vuoden aikana parantunut niin paljon, että maksun keskeyttäminen on perusteltua.
Toimintaa vuodeosastoilta poliklinikoille
Sairaaloiden toiminta kehittyy ensi vuonna entistä avohoitopainotteisemmaksi. Vuodeosastohoidon arvioidaan vähenevän kahdella prosentilla sekä hoitojaksojen että hoitopäivien osalta, kun niitä verrataan kuluvan vuoden arvioon. Vastaavasti avohoitokäyntien odotetaan nousevan yli kolme prosenttia, noin 583.000 käyntiin.
Sekä vuodeosastohoitoa vaativat että päiväkirurgiset leikkaukset lisääntyvät ensi vuonna vähintään 3,5 prosenttia ja ensi vuonna arvioidaan tehtävän yhteensä 43.810 leikkausta.
Psykiatriassa vuodeosastohoidot vähenevät ensi vuonna hoitopäivinä mitattuna noin 15 prosenttia, mikä johtuu sekä avohoidon suosimisesta että Salon alueella tehtävistä psykiatrian toimintojen siirroista perusterveydenhuoltoon.
Sairaaloihin 31 uutta vakanssia
Sairaanhoitopiirin talousarvioon on varattu noin 6,8 miljoonaa euroa sellaisia määrärahoja, joiden avulla pyritään eroon aiempina vuosina ylityksiä aiheuttaneista menoista henkilöstökuluissa, tutkimus- ja hoitopalveluiden ostoissa sekä hoitotarvikkeissa ja lääkkeissä.
Varsinaisia resurssilisäyksiä talousarviossa on 2,7 miljoonaa euroa, joka vastaa 0,6 prosenttia toiminnan nettokuluista.
Talousarvioon sisältyy 31 uutta virkaa ja tointa, joista 11 on osa-aikaisia. Nettona lisäys on 25,4 vakanssia. Näistä viisi on erikoistuvien lääkäreiden virkoja ja viisi Uudenkaupungin palveluksesta Tyksin Vakka-Suomen sairaalan ravintokeskukseen siirtyviä työntekijöitä.
Salossa ja Halikossa siirretään yksi psykiatrian osasto ja osa psykiatrian kuntoutuksesta perusterveydenhuoltoon, minkä myötä 25 työntekijää siirtyy sairaanhoitopiirin palveluksesta Salon kaupungin palvelukseen.
Piirin henkilöstöohjelmaan on varattu 500.000 euron määräraha työturvallisuuden ja työterveyspalvelujen parantamiseen, jälkeenjääneiden palkkojen korjaamiseen, tulospalkkioihin ja virkanimikemuutoksin.
Sopimusten aiheuttamiin palkkojen korotuksiin ja muihin indeksitarkistuksiin varataan noin 16 miljoonaa euroa enemmän kuin 2008 budjetissa.
Investointeihin on talousarvioon merkitty 76,6 miljoonaa euroa. Siitä kuluu Tyksin T-sairaalan rakentamiseen noin 46 miljoonaa ja Salon aluesairaalaan uudisrakennukseen 8,6 miljoonaa euroa. Kaikkiaan T-sairaalan jatkorakentamiseen kuluu noin 215 miljoonaa euroa vuoteen 2012 mennessä. Salon aluesairaalan laajentaminen ja peruskorjaus maksaa vastaavasti yhteensä noin 20 miljoonaa euroa.
Investointeja rahoitetaan ottamalla lainaa 57,5 miljoonaa euroa vuonna 2009 ja 115,5 miljoonaa vuosina 2010-2011. Sen seurauksena piirin kokonaisvelka nousee 268 miljoonaan euroon vuoden 2011 loppuun mennessä.
Korkotason ennakoidun laskun seurauksena korkokulujen arvioidaan olevan ensi vuonna 1,3 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuonna 2008, kun peruspääoman korotkin huomioidaan.
Sairaanhoitopiirille lupa talousarvion ylitykseen
Kuntayhtymän valtuusto myönsi sairaanhoitopiirille luvan ylittää kuluvan vuoden talousarvio kahdeksalla miljoonalla eurolla. Lupa tarvittiin, koska talousennusteen mukaan valtuuston asettamat sitovat nettokulut hallituksen alaiselle toiminnalle ovat ylittymässä 9,9 miljoonalla eurolla. Turunmaan sairaalan sitovat kulut näyttävät ylittyvän 262.800 eurolla. Molemmat merkitsevät 2,5 prosentin talousarvioylitystä. Tykslabille määritellyt sitovat myyntituotot piirin sairaaloilta ovat puolestaan alittumassa 385.000 eurolla eli 1,9 prosenttia suhteessa talousarvioon.
Kokonaisuutena piirin nettokulut uhkaavat ylittyä 10,5 miljoonalla. Piirin johto uskoo voivansa rajoittaa ylityksen korkeintaan kahdeksaan miljoonaan, johon valtuusto siis nyt myönsi oikeuden. Ylitysoikeusanomus esiteltiin kokoukselle lisälistalla.
Kuntayhtymälle uusi tarkastaja
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto valitsi kuntayhtymätarkastajan virkaan yksimielisesti esittelyn mukaisesti tarkastuspäällikkö, valtiotieteen maisteri Synnöve Niemen. Hän toimii tällä hetkellä Turun kaupungin revisiotoimistossa tarkastuspäällikkönä.
Kuntayhtymätarkastaja työskentelee sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan alaisena. Hän toimii lautakunnan esittelijänä ja sihteerinä sekä tarkastaa sairaanhoitopiirin hallintoa ja taloutta tarkastuslautakunnan toimeksiannosta.
Muut esillä olleet asiat valtuusto hyväksyi tai merkitsi tiedokseen esitysten mukaisina.
Huomautus: Tämä on toimituksellinen tiedote kunnallisen hallintoelimen kokouksesta. Siinä pyritään kertomaan merkittävimmät kokouksessa tehdyt päätökset taustatietoineen, mutta ei välttämättä kerrota kaikista kokouksessa käsitellyistä asioista.
Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan Internet-osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi/.
|
