Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi 15.10.2002 pitämässään kokouksessa hallituksen esittämän talousarvion ja taloussuunnitelman vuosiksi 2003-2006. Poliittiset ryhmät olivat yksimielisesti esityksen takana. Päätökseen lisättiin kuitenkin kokouksessa Turun kaupunkia edustaneen Heikki Silpolan esittämä ja Jaana Gustafssonin kannattama ponsi.

Ponnessa edellytetään, että sairaanhoitopiirin johdon pitää esitellä taloutta koskevat suunnitelmat ja ehdotukset riittävän ajoissa kuntien virkamiehille, ja että piirin talouden pitää noudattaa kuntatalouden yleistä kehitystä. Ponnessa edellytetään myös, että vuonna 2003 sairaanhoitopiirissä ei saa aloittaa uutta tai laajentaa nykyistä toimintaa, eikä toteuttaa talousarvioon sisältymätöntä henkilöstön lisäystä tai henkilökunnan käytön laajentamista ilman erillistä, kokonaistalouden huomioivaa päätöstä.

Hyväksyessään talousarvion ja -suunnitelman valtuusto edellytti, että ensi vuoden lisäresurssien toteuttamisen täytyy pysyä talousarvion sitovuustason puitteissa. Päätöksen mukaan ensi vuoden toiminnan nettokuluja voidaan kattaa lainarahalla 2,6 miljoonaan euroon ja investointeja 30 miljoonaan euroon saakka siltä osin kuin tulot eivät niitä riitä kattamaan.

Talousarviopäätöksessä valtuusto vahvisti myös talousarvion sitovuustasot. Yhtymähallituksen sitovuustasoksi valtuustoon nähden asetettiin toiminnan nettokulujen yhteismäärä ulkokuntatuloilla vähennettynä ja investointimenojen yhteismäärä koko kuntayhtymän tasolla.

Sairaanhoitopiirin toiminnan kokonaiskulut ovat ensi vuonna 342 miljoonaa. Investointimenot budjetissa ovat 43,6 miljoonaa euroa. Eniten rahaa, 23,6 miljoonaa, kuluu T-sairaalasta johtuviin investointeihin.

Vuoden 2003 talousarviossa toiminnan nettokulut vähennettynä ulkokunnilta tulevilla myyntituotoilla, joka kuvaa toiminnasta jäsenkunnille syntyvää maksuosuusrasitusta, on 272 miljoonaa euroa. Siinä on 16,4 miljoonaa euroa (6,4 %) kasvua vuoden 2002 talousarviosta ja lisäksi 1,5 miljoonan euron (0,6 %) varaus valtion tukemaan hoitojonojen lyhentämiseen.

Varsinainen kasvu muodostuu 3,4 prosentin kustannustason noususta (8,8 milj. euroa) ja 3,0 prosentin reaalikasvusta (7,5 milj. euroa). Jo kuluvana vuonna syntyvät kustannuspaineet lohkaisevat ensi vuoden reaalikasvusta kolme miljoonaa (1,2 %) sekä suunnitelmapoistojen ja rahoituskulujen kasvu 1,1 miljoonaa (0,4 %), joten varsinaisesti uutta resurssilisää esitykseen sisältyy 3,5 miljoonaa euroa (1,4 %).

RESURSSILISÄYKSET PAINOTTUVAT HENKILÖSTÖÖN

Vuoden 2003 resurssilisäykset on suunnattu pääasiassa henkilöstön, sairaanhoitopiirin tärkeimmän menestystekijän, osaamisen ja jaksamisen varmistamiseen. Resurssilisäysten vaikutus näkyy ensisijaisesti toiminnan laadussa; hoidon vaikuttavuus paranee ja toimintavarmuus lisääntyy kriittisissä kohdissa kuten kiireellisessä hoidossa. Talousarvioon sisältyy 61 uutta virkaa sekä lisämääräraha sijaisten palkkaamiseen.

Talousarviossa kohdistetaan reaalikasvua vuodelle 2003 muun muassa uusiin virkoihin ja toimiin 1,9 milj. euroa. Kesken kuluvaa vuotta perustettujen uusien virkojen kokovuotinen rahoittaminen vuonna 2003 saa 891.000 euroa. Henkilöstörakenteen muutoksiin varataan 240.000 euroa. Sijais- ja muihin palkkamäärärahoihin lisätään 2,3 milj. euroa.

Kehittämistoiminnan määrärahoja lisätään 62.000 euroa, henkilöstön koulutusmäärärahaa 25.000 euroa, kannustavaan palkkaukseen suunnataan 97.800 euroa ja erikoistuvien lääkäreiden virkojen lisäykseen 216.000 euroa.

Nettotuotot jäsenkunnilta lisääntyvät ensi vuonna vuoden 2002 talousarvioon verrattuna 8,2 prosenttia ja kuluvan vuoden ennusteeseen verrattuna 3,9 prosenttia. Jäsenkuntien maksuosuusrasitusta on vuoden 2003 talousarviossa kevennetty laatimalla talousarvio 2,6 miljoonaa euroa alijäämäiseksi ja kattamalla alijäämä lainanotolla.

Vuosien 2004 - 2006 taloussuunnitelman perustana on toiminnan nettokulujen reaalikasvun rajoittaminen enintään kolmeen prosenttiin vuodessa. Enimmäiskasvuun sisältyvät myös T-sairaalan käyttöönotosta aiheutuvat kustannukset.

Investoinnit rahoitetaan kokonaisuudessaan lainalla ja investointien rahoittamiseksi käynnistetään neuvottelut jäsenkuntien kanssa. Vuoden 2003 investointisuunnitelman lainarahoitustarve on 30 miljoonaa.

MUITA PÄÄTÖKSIÄ

Kalliin hoidon tasauksen rajaksi vuodelle 2003 valtuusto vahvisti 40.000 euroa ja varasi tasausmaksuja varten talousarvioon kymmenen miljoonaa euroa vuodelle 2003. Turku vapautettiin tasausmaksusta aikuispsykiatrian osalta, joten Turun osuus maksusta on 19,88 euroa asukasta kohti ja muiden jäsenkuntien osuudet 23,58 euroa asukasta kohti.

Erityisvelvoitteista aiheutuvia kustannuksia varten valtuusto hyväksyi varattavaksi noin 12,5 miljoonaa euroa vuodeksi 2003 ja samalla vahvisti erityisvelvoitteiden kattamiseksi jäsenkunnilta perittäväksi maksuosuudeksi 27,45 euroa asukasta kohti. Erityisvelvoitteista aiheutuva maksu määräytyy lopullisesti talousarvion mukaan eikä sitä enää tilinpäätöksessä tarkisteta. Erityisvelvoitteita ovat mm. päivystysvalmiuden ylläpito, potilasvahinkovakuutukset, kalliit apuvälineet, sairaaloiden väliset ambulanssikuljetukset ja infektiotautien ehkäisy.

Muut asiat valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen mukaan.

TIEDOTUS: Viestintäpäällikkö Esa Halsinaho
PUH. (02) 3131 083, TELEFAX (02) 3133 613, MATKAPUH. 040 5643 867